Beleidsindicatoren

Het is wettelijk vastgelegd dat gemeenten, provincies en waterschappen jaarlijks begrotings- en verantwoordingsstukken moeten opstellen. Voor gemeenten en provincies is de regelgeving hieromtrent vastgelegd in het Besluit begroting en verantwoording (BBV).

De BBV is middels een wijzigingsbesluit op 17 maart 2016 gewijzigd (Staatsblad nr. 2016, 101). De wijzigingen uit dit besluit zijn direct in werking getreden en zijn derhalve al van toepassing op de voorbereiding van het begrotingsjaar 2017. De begroting van 2017 dient derhalve al in overeenstemming te zijn met de nieuwe regels uit dit wijzigingsbesluit. In het kader van "vernieuwing BBV"zijn er meerdere ingrijpende aanpassingen in de BBV verantwoord. Een van de wijzigingen heeft betrekking op de vaststelling beleidsindicatoren met de verplichte beleidsindicatoren die met ingang van de begroting 2017 moeten worden opgenomen in de programma's;

In deze paragraaf nemen we de nieuwe verplichte beleidsindicatoren uit de BBV op en is tevens verwoord hoe de Gemeente Venlo hiermee omgaat.

Beleidsindicatoren

De nieuwe beleidsindicatoren volgens: "Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 24 maart 2016, nr. 2016-0000177572, tot vaststelling van de beleidsindicatoren die door gemeenten in de programma’s en programmaverantwoording worden opgenomen" betreffen:

Tabel 1: Bron: Staatscourant 2016 nr. 16004 gepubliceerd op 1 april 2016, Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 24 maart 2016, nr.. 2016-0000177572, tot vaststelling van de beleidsindicatoren die door gemeenten in de programma’s en programmaverantwoording worden opgenomen.

(bovenstaande taakvelden zijn nog niet opgenomen in de programma's. een vertaalslag van de huidige programma's naar de taakvelden wordt opgesteld ter verantwoording).

Onze verwerking

Met de wijziging van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) van 5 maart 2016 (Stb. 101) zijn provincies en gemeenten voortaan gehouden om in de programma’s in de begroting (artikel 8, tweede lid, van het BBV), en in de programmaverantwoording (artikel 25, tweede lid, van het BBV) in het jaarverslag, de maatschappelijke effecten die met de verschillende programma’s worden beoogd of gerealiseerd, toe te lichten aan de hand van beleidsindicatoren. Deze indicatoren dragen bij om de begroting en jaarverslagen beleidsmatiger te maken, zodat staten- en raadsleden op de belangrijke momenten in een beleidscyclus zich een beeld kunnen vormen over behaalde beleidsresultaten en te behalen beleidsresultaten. Omdat het wenselijk is de resultaten van gemeenten te kunnen vergelijken worden de indicatoren die ten minste moeten worden gebruikt, opgenomen in een bijlage bij een ministeriële regeling (bovenstaand vermelde indicatoren). Indien gemeenten daarnaast nog gebruik willen maken van andere indicatoren staat het hen vrij die naast de verplichte indicatoren in de programma’s en programmaverantwoording op te nemen.

Het is derhalve verplicht gesteld om de nieuwe beleidsindicatoren op te nemen in de begroting van 2017. Het is volgens de BBV echter toegestaan om de kengetallen op verschillende plekken in de begroting te gebruiken, maar de kengetallen plus toelichting dienen in elk geval ook in de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing te worden opgenomen.Derhalve maken wij hier een verwijzing naar deze paragraaf waarin de relevante beleidsindicatoren worden vermeld.

De gemeente Venlo heeft er voor geopteerd om voor de begroting 2017 deze indicatoren in de bijlage te verantwoorden m.u.v. indicatoren 1 t/m 5. De gemeente heeft in 2015 een intensief traject gehad waarbij met alle verantwoordelijke beleidsmedewerkers en strategen is gesproken over de indicatoren. Op basis hiervan is er een voor de gemeente relevante set met indicatoren voor de begroting opgesteld. Deze indicatoren zijn ook in de begroting weergegeven. Doordat alle nieuwe indicatoren m.u.v. indicatoren 1 t/m 5 (door dat de bron de eigen gegevens van de gemeente betreft) ook op waarstaatjegemeente.nl staat is er voor geopteerd om deze indicatoren niet bij de programma's te vermelden voor het jaar 2017. De indicatoren zullen voor het begrotingsjaar 2017 wel actief gemonitord worden via waarstaatjegemeente.nl en zullen derhalve ook terug komen in de jaarverantwoording 2017. Hierdoor kunnen de resultaten van de gemeente gewoon worden vergeleken en staan deze uiteraard voor de vergelijking ook op waarstaatjegemeente.nl.

De indicatoren 1 t/m 5 zijn wel onder programma overhead en in de bedrijfsvoeringsparagraaf opgenomen doordat de gemeente voor deze indicatoren zelf de informatie dient aan te leveren. Tot slot willen wij ook benadrukken dat enkele van de nieuwe indicatoren ook overlappen met bestaande indicatoren hebben of in elkaars verlengde liggen (waaronder indicatoren 6, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19 en 36). Derhalve zijn deze indicatoren wel opgenomen in de programma's.