De opdracht van de gemeenteraad is om binnen de beschikbare budgettaire kaders van het sociaal domein passende zorg en ondersteuning te bieden. Het budgettair kader in het sociaal domein is opgebouwd uit de integratie-uitkering sociaal domein, bestaande budgetten en eigen bijdragen. De opbouw laat het volgende verloop zien voor de jaren 2017 t/m 2020 in vergelijking met 2016:
Opbouw kader | |||||
2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | |
Integratie-uitkering sociaal domein | 97.825.581 | 94.948.547 | 95.292.040 | 95.332.319 | 94.455.073 |
Bestaande budgetten | 27.626.609 | 27.331.939 | 27.605.419 | 27.605.181 | 27.684.050 |
Eigen bijdragen | 5.375.000 | 5.375.000 | 5.375.000 | 5.375.000 | 5.375.000 |
Budgettair kader sociaal domein | 130.827.190 | 127.655.486 | 128.272.459 | 128.312.500 | 127.514.123 |
Wat opvalt is dat het beschikbare budgettaire kader voor 2017 € 3,2 miljoen minder is dan het beschikbare kader voor 2016. Het beschikbare kader 2016 was al € 9,5 miljoen minder dan het beschikbare kader voor 2015. Voor het tweede achtereenvolgende jaar is dit dus een aanzienlijke inkrimping.
Begroting
begroting 2016 | begroting 2017 | begroting 2018 | begroting 2019 | begroting 2020 | |
Taken als centrumgemeente: | |||||
Beschermd wonen | 41.319.234 | 43.044.547 | 44.303.898 | 45.259.980 | 45.255.064 |
Maatschappelijke opvang | 10.539.756 | 10.805.292 | 11.080.775 | 11.080.775 | 11.080.775 |
Lokale taken: | |||||
WSW | 15.420.700 | 14.128.413 | 12.994.683 | 12.133.011 | 11.258.673 |
Re-integratie | 4.299.392 | 4.469.521 | 4.743.737 | 4.868.118 | 4.953.229 |
Algemene voorzieningen | 1.586.887 | 1.569.038 | 1.468.794 | 1.468.794 | 1.468.794 |
Bewonersondersteuning | 1.802.000 | 1.823.396 | 1.823.396 | 1.823.396 | 1.823.396 |
Maatschappelijke participatie | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 |
Mantel- en informele zorg | 1.008.676 | 1.022.362 | 1.022.359 | 1.022.359 | 1.022.359 |
Tegemoetkoming zorgkosten | 1.119.080 | 1.132.509 | 1.132.509 | 1.132.509 | 1.132.509 |
Veilig Thuis AMK | 274.850 | 274.850 | 274.850 | 274.850 | 274.850 |
HHT-regeling | 1.153.284 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maatwerk WMO/ jeugd/ wijkteams | 44.971.991 | 43.278.525 | 44.145.524 | 43.922.520 | 43.918.286 |
Personeelskosten(perceptiekosten) | 6.431.340 | 5.207.033 | 4.381.934 | 4.426.188 | 4.426.188 |
Investering WMO hulpmiddelen | 750.000 | 750.000 | 750.000 | 750.000 | 750.000 |
Totaal | 130.827.190 | 127.655.486 | 128.272.459 | 128.312.500 | 127.514.123 |
Ook in 2017 zal via een transformatie agenda worden gestuurd op het transformatieproces.
Daarmee wordt aan de volgende ‘knoppen’ gedraaid:
a. Daling van het volume door
- meer inzet op preventie
- meer uit te gaan van eigen kracht van inwoners en hun netwerken
- scherp (her)indiceren via de leefzorgplannen
- verschuiving van gebruik van (dure) maatwerkvoorzieningen naar (goedkopere) algemene voorzieningen.
b. Daling in prijs door scherpere inkoop
c. Meerjarige afspraken met zorgaanbieders op basis van prestaties, budgetten en maatwerk voor cliënten. In dit kader wordt ook gestreefd naar afname van administratieve kosten voor zorgaanbieders en gemeente
d. Eigen bijdragen
e. Bijstelling van beleid
Naar verwachting zal 2017 het laatste jaar zijn met een klein tekort. Hoewel we ons natuurlijk inspannen om onze beschikbare middelen zo efficiënt mogelijk in te zetten zal er naar verwachting in 2017 nog sprake zijn van een ongedekt tekort. Dit tekort zal echter binnen de marge blijven van de reserves van het sociaal domein. Dit in overeenstemming met het door u vastgestelde kader.
Voor een nadere toelichting van de door ons voorgestane aanpak verwijzen wij u graag naar de programma's 3 en 4.