Het meerjarig budgettair kader voor programma 3 ziet er na verwerking van alle voorstellen als volgt uit.
Programma 03: Participatie & werkgelegenheid | Bedragen x 1.000 | |||||||
Budgettair kader | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||||
Baten inclusief mutatie reserves | ||||||||
Stand ontwerpbegroting 2016 | 41.585 | 41.569 | 41.569 | 41.569 | ||||
Raadsbesluiten na vaststelling begroting | ||||||||
Actuele stand baten | 41.585 | 41.569 | 41.569 | 41.569 | ||||
Nieuwe ontwikkelingen | 4.978 | 4.979 | 4.749 | 4.749 | ||||
Totaal baten ontwerpbegroting 2017-2020 | 46.563 | 46.547 | 46.317 | 46.317 | ||||
Lasten inclusief mutatie reserves | ||||||||
Stand ontwerpbegroting 2016 | 79.095 | 78.239 | 77.514 | 76.748 | ||||
Raadsbesluiten na vaststelling begroting | 83 | 88 | 100 | 90 | ||||
Actuele stand lasten | 79.178 | 78.327 | 77.614 | 76.838 | ||||
Nieuwe ontwikkelingen | -1.313 | -1.176 | -1.415 | -1.434 | ||||
Totaal lasten ontwerpbegroting 2017-2020 | 77.865 | 77.151 | 76.198 | 75.404 | ||||
Saldo ontwerpbegroting 2017-2020 | -31.302 | -30.604 | -29.881 | -29.087 | ||||
Toelichting nieuwe ontwikkelingen
Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft op 26 april 2016 het voorlopig budget voor de uitvoering van de participatiewet gepubliceerd. Het voorlopig budget is vastgesteld op € 43,8 miljoen. Hier tegenover staan direct gerelateerde uitgaven waardoor zowel de baten als de lasten structureel stijgen met € 4,5 miljoen.
In het profiel van de 'adviseur strategisch arbeidsmarktbeleid' staat als verantwoordelijkheid omschreven: Bestuurssecretaris Arbeidsmarktregio / Werkbedrijf. Vandaar dat 50% financiering van de functie uit het Werkbedrijf wordt betaald. Het oorspronkelijk begroot bedrag van € 1 miljoen bij oprichting van het Werkbedrijf d.d. 22 oktober 2015 is gelijk gebleven. Binnen het begrote bedrag hebben zich echter over 2017 en 2018 verschuivingen voorgedaan die door het bestuur van het Werkbedrijf bekrachtigd zijn. Als gevolg van deze wijziging stijgen zowel de baten als de lasten met € 0,2 miljoen voor 2017 en 2018.
Voor de doorontwikkeling KanDoen binnen de arbeidsmatige dagbesteding en Beschut Werken is structureel € 0,2 miljoen minder budget binnen programma 3 nodig. Dit voordeel wordt volledig ingezet binnen programma 4 en is hiermee budgettair neutraal.