Het meerjarig budgettair kader voor programma 1 ziet er na verwerking van alle voorstellen als volgt uit.
Programma 01: Bestuur & Publieke dienstverl. | Bedragen x 1.000 | |||||||
Budgettair kader | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||||
Baten inclusief mutatie reserves | ||||||||
Stand ontwerpbegroting 2016 | 6.162 | 5.706 | 4.340 | 4.340 | ||||
Raadsbesluiten na vaststelling begroting | -123 | -123 | -123 | -123 | ||||
Actuele stand baten | 6.039 | 5.583 | 4.217 | 4.217 | ||||
Nieuwe ontwikkelingen | 770 | 763 | 698 | 698 | ||||
Totaal baten ontwerpbegroting 2017-2020 | 6.809 | 6.346 | 4.915 | 4.915 | ||||
Lasten inclusief mutatie reserves | ||||||||
Stand ontwerpbegroting 2016 | 18.192 | 17.906 | 16.918 | 16.920 | ||||
Raadsbesluiten na vaststelling begroting | -388 | -386 | -384 | -382 | ||||
Actuele stand lasten | 17.803 | 17.519 | 16.534 | 16.538 | ||||
Nieuwe ontwikkelingen | -6.979 | -6.974 | -7.209 | -7.648 | ||||
Totaal lasten ontwerpbegroting 2017-2020 | 10.824 | 10.545 | 9.324 | 8.890 | ||||
Saldo ontwerpbegroting 2017-2020 | -4.015 | -4.199 | -4.409 | -3.975 | ||||
Toelichting nieuwe ontwikkelingen
De baten voor werken voor derden is met € 0,2 miljoen verhoogd. Deze wijziging heeft verband met gedeeltelijke invulling voor de verhoging van de taakstelling PersoneelsKostenBegroting (PKB) als gevolg van minder declarabele projecturen. Deze wijziging is budgettair neutraal.
Het is een wettelijke taak om de burgers de gelegenheid te geven om te kunnen stemmen binnen de gemeente. In lijn met de in de jaarschijf geplande verkiezing(en) is het budget voor 2019 met € 0,2 miljoen verhoogd en voor 2020 met € 0,1 miljoen naar beneden bijgesteld.